1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO PRECIOS SUMINIST AGUA PURIFICADA JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra General Lagos N° 766 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación General Lagos N° 766 Comuna 1 Impuesto 9124,3776 Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 39 Unidad no definida Reposición de bidones de agua purificada 20 lts., mes de Junio 2024.   $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.009 $ 48.023

Total Neto	$ 48.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.124
TOTAL OC	$ 57.147