1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675840-9-CM12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMO COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Arica Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantia de Arica R.U.T. 61.960.800-3 Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA Comuna Arica Impuesto 47,4487 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR A: GENERAL PEDRO LAGOS MARCHANT 766. ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   (24583) TONER EPSON S050167 26620 (24583) TONER EPSON S050167; Código: ;Región : XV US$ 81,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 244,20 US$ 244,20 43202003 Discos video digitales (DVD) 2   (174271) DVD CAKEBOX -R . 4,7GB , 8X EN CAKEBOX. 25 UNIDADES 174271 (174271) DVD CAKEBOX -R . 4,7GB , 8X EN CAKEBOX. 25 UNIDADES; Código: ;Región : XV US$ 7,65 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15,30 US$ 15,30

Total Neto	US$ 259,50
Descuento	US$ 9,77
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 47,45
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 297,18