1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675843-11-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE PRECIOS DE CERRAJERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Arica Razón Social Juzgado de Familia de Arica R.U.T. 61.977.870-7 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins N° 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Familia de Arica R.U.T. 61.977.870-7 Dirección de Facturación Juan Noé N° 711. Comuna Arica Impuesto 0,15086 Dirección de Envío de la Factura Juan Noé N° 711. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Douglas del Carmen Riveros Guzman Razón Social DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN R.U.T. 4.150.453-6 Sucursal Douglas del Carmen Riveros Guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 0,794 Unidad CONVENIO DE PRECIOS SERVICIO DE CERRAJERÍA Empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro de la mantención, reposición o reparación de obras menores UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,7940 UF 0,7940

Total Neto	UF 0,7940
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,1509
TOTAL OC	UF 0,9449