1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675843-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de recarga de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Arica Razón Social Juzgado de Familia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Noé N° 711. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp 0001-2025 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Familia de Arica R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Juan Noé N° 711. Comuna 1 Impuesto 0,224162 Dirección de Envío de la Factura Juan Noé N° 711. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad no definida   Servicio de recarga de agua purificada, correspondiente al mes de Enero 2025 UF 1,18 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,1798 UF 1,1798

Total Neto	UF 1,1798
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,2242
TOTAL OC	UF 1,4040