1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675878-26-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo varios (Toalla de papel clásica) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Temuco Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco R.U.T. 61.940.900-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 0465 piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco R.U.T. 61.940.900-0 Dirección de Facturación Bulnes 0465 piso 3° Comuna Temuco Impuesto 5616 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0465 piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 4   (975193 )TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES 990193 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES; Código: 10102205; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.560 $ 29.560

Total Neto	$ 29.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.176