1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675880-26-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Angol Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Unidad de Compra Colipi 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Facturación Colipi 148 Comuna Angol Impuesto 60,78 Dirección de Envío de la Factura Colipi 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA R.U.T. 76.231.834-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1649044 )TONER REMANUFACTURADO INFOLASER D-203U BLACK UNIDAD 1651044 (1649044) TONER REMANUFACTURADO INFOLASER D-203U BLACK UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 65,28 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 326,40 US$ 326,40

Total Neto	US$ 326,40
Descuento	US$ 6,53
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 60,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 380,65