1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675880-7-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COM I ISPLUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Angol Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Unidad de Compra Colipi 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Facturación Colipi 148 Comuna Angol Impuesto 34,5287 Dirección de Envío de la Factura Colipi 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2017 Título Descripción Especificaciones de Despacho Entregar en calle Colipí N° 148, de Angol de lunes a viernes desde las 08:00 a las 16:00 hrs. contacto Hugo Escobar Contreras fono 45-2719239. Especificaciones de Facturacion Se solicita al proveedor que para efectos de facturación considere el tipo de cambio del día 09-03-2017 $661,65 según pagina del SII 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISPLUS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA R.U.T. 76.075.901-5 Sucursal ISPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1012242) TONER OKIDATA 52116002 1031242 (1012242) TONER OKIDATA 52116002; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 181,73 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 181,73 US$ 181,73

Total Neto	US$ 181,73
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 216,26