1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675880-7-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MOF I Punto Educativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Angol Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Unidad de Compra Colipi 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 61.977.920-7 Dirección de Facturación Colipi 148 Comuna Angol Impuesto 11782,66 Dirección de Envío de la Factura Colipi 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 Título Descripción Especificaciones de Despacho Entregar en calle Colipí N° 148, de Angol de lunes a viernes desde las 08:00 a las 16:00 hrs. contacto Hugo Escobar Contreras fono 45-2719239. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 20   (1163174 )SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210 (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $232 $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640

Total Neto	$ 62.640
Descuento	$ 626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.783
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.797