1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675919-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MAG CARDENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Villarrica Razón Social Juzgado de Garanta de Villarrica R.U.T. 61.940.800-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garanta de Villarrica R.U.T. 61.940.800-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso Comuna Villarrica Impuesto 31126,37 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN ARTURO Razón Social INGEVIAN SPA R.U.T. 76.730.372-6 Sucursal CRISTIAN ARTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 163.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.823 $ 163.823

Total Neto	$ 163.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.126
TOTAL OC	$ 194.949