1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675928-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra 16 recargas agua, Juzgado Trabajo Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Arica Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Arica R.U.T. 61.979.660-8 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 945 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Arica R.U.T. 61.979.660-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 945 - 1° Piso Comuna Arica Impuesto 0,099636 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 945 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2023 Título Descripción FACTURA Valor UF $36.032,89 Compra 16 recargas con agua. Facturar a: Corporación Administrativa del poder Judicial; RUT 60.301.001-9; Dirección Blanco Encalada 945 primer piso. Hacer referencia a la Orden de Compra 675928-5-SE23 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas san gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aguas san gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global Valor UF $36.032,89 Compra 16 recargas con agua. Facturar a: Corporación Administrativa del poder Judicial; RUT 60.301.001-9; Dirección Blanco Encalada 945 primer piso. Hacer referencia a la Orden de Compra 675928-5-SE23   UF 0,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,5244 UF 0,5244

Total Neto	UF 0,5244
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0996
TOTAL OC	UF 0,6240