1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 676782-122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de atención para proyecto Explora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5864-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE NEGOCIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva N° 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. Genral Velasquez N° 1775 Comuna Arica Impuesto 45264,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Genral Velasquez N° 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Servicio de almuerzo para 63 personas para el día jueves 20 de diciembre de 2018, por reunión con profesores de establecimientos educacionales del Proyecto Explora. Contrato Suministro según D. Ex. 0.227/2018 Servicio de almuerzo según cotización 2313. Contrato Suministro según D. Ex. 0.227/2018 $ 238.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.235 $ 238.235

Total Neto	$ 238.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.265
TOTAL OC	$ 283.500