1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 677-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Renovación Servicio Aseo. Cond 701822 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 677-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bío Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso Comuna Concepción Impuesto 5279135,56 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ R.U.T. 9.392.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 27.784.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.784.924 $ 27.784.924

Total Neto	$ 27.784.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.279.136
TOTAL OC	$ 33.064.060