1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 677-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de regularización 55 TD Subt 22 ID 677-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 677-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bío Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 70 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción. Comuna Concepción Impuesto 2639102,394 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA Razón Social RAUL BELTRAN A E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.625.140-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad Servicios Técnicos de Regularización 55 TD, Subt 22 Región del Bio Bio Servicios Tecnicos de Regularización 55 Casos $ 13.890.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890.013 $ 13.890.013

Total Neto	$ 13.890.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.639.102
TOTAL OC	$ 16.529.115