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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
677-108-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina Regularizacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
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R.U.T. |
61.402.006-7 |
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Dirección de Facturación |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
27601,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
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R.U.T. |
76.943.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 30 | Unidad | croquera de 13*19 blanca para dibujo | |
$ 1.612,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.360
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$ 48.360
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44121701
| Lápiz pasta | 100 | Unidad | lapiz de pasta faber castel | |
$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200
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$ 9.200
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 30 | Unidad | cuaderno tamaño carta 150 hojas | |
$ 2.477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.310
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$ 74.310
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31201512
| Cinta Transparente | 100 | Unidad | scoch de escritorio | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.400
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$ 13.400
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Total Neto
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$ 145.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.601
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$ 172.871
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.