1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 677162-11-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL AEROPUERTO MATAVER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4286-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CASINO ISLA DE PASCUA Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Regulariza pago factura N° 3572, por suministro alimentos para casino funcionarios consumidos en septiembre 2016 Suminstro de alimentos para funcionarios de la DGAC, Aeropuerto Mataveri, correspondiente al mes de septiembre 2016. $ 37.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.050 $ 37.050

Total Neto	$ 37.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.050

Justificación de exención de impuesto