1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 678-11317-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria mistral Razón Social libreria, confiteria, diarios y revistas R.U.T. 7.120.650-5 Sucursal libreria mistral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Unidad Materiales de oficina Materiales de oficina $ 95.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.650 $ 95.650

Total Neto	$ 95.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.650

Justificación de exención de impuesto