1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 678-119-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Cafeteria para coffe break y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 535 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco Comuna Temuco Impuesto 151680,61 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socelmiradordelcarmenltda Razón Social SOC EL MIRADOR DEL CARMEN LIMITADA R.U.T. 76.024.150-4 Sucursal socelmiradordelcarmenltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Servicios de cafeteria para un coffe break y cocktail - por Diálogos participativos, 28 de mayo de 2013 Servicios de cafeteria para un coffe break y cocktail - por Diálogos participativos, 28 de mayo de 2013 $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000