1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 678-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Recarga Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de La Araucanía Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 535 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 132 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco Comuna Temuco Impuesto 42939,43 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención y recarga de Extintores de la Seremia Mantención y recarga de Extintores de la Seremia $ 225.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.997 $ 225.997

Total Neto	$ 225.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.939
TOTAL OC	$ 268.936