1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 678-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Cabezal Plotter Unidad de Catastro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de La Araucanía Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 535 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región R.U.T. 61.402.018-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco Comuna Temuco Impuesto 105809,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE OFICINA ALEJANDRO JAVIER SOTO SOTO E.I. Razón Social SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE OFICINA ALEJANDRO J R.U.T. 77.806.039-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE OFICINA ALEJANDRO JAVIER SOTO SOTO E.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 1 Unidad no definida Compra de Cabezal Plotter Unidad de Catastro Compra de Cabezal Plotter Unidad de Catastro $ 556.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.892 $ 556.892

Total Neto	$ 556.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.809
TOTAL OC	$ 662.701