1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-100-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Tintas para impresora Unidad de Bienes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 34,62 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 5   (1011350 )CARTUCHO DE TINTA HP 75 TRICOLOR UNIDAD 1030350 (1011350) CARTUCHO DE TINTA HP 75 TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 22,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 110,55 US$ 110,55 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 5   (1011411 )CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO UNIDAD 1030411 (1011411) CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 15,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 75,40 US$ 75,40

Total Neto	US$ 185,95
Descuento	US$ 3,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 216,85