1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-106-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Informa pago de Facturas 2006que indica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Informa pago de facturas N° 318; 324; 329; 334; 340, todas de 2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Anticipado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NINFA DEL CARMEN BARRIA MENDEZ R.U.T. 7.538.993-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de limpieza de edificios Informa pago de facturas N° 318; 324; 329; 334 y 340, todas de 2006 por concepto de Servicios de Aseo en Oficina Provincial de Chaitén $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000