1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-142-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Valija mes Agosto de 2012 Facturas que indica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA 429239 (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA ; Código: ;Región : X ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;SERVICIO POR $ 100,000(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(38) $ 625.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.038 $ 625.038

Total Neto	$ 625.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 625.038

Justificación de exención de impuesto