1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-146-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Un Kit de Proyección Epson S18 para Seremi Bs. Nacionales Reg. De Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 105,7293 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 Título Descripción Despachar a Puerto Montt Seremi Bienes Nacionales Avda. Décima Región N° 480, piso 1, Intendencia Regional - Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111806 2239-8-LP11 Sistemas de aprendizaje a distancia 1   (970631) KIT DE PROYECCIÓN EPSON S18+ KIT LIGHT UNIDAD 987702 (970631) KIT DE PROYECCIÓN EPSON S18+ KIT LIGHT UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 556,47 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 556,47 US$ 556,47

Total Neto	US$ 556,47
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 105,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 662,20