1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-193-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Un lienzo 5x2,50 metros impresión PVC C/ojetillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 21133,32 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Razón Social SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA R.U.T. 77.246.270-0 Sucursal SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) $ 119.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 119.600
Descuento	$ 8.372
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.133
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.361