1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-198-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Seremi y oficinas provinciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 33886 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 40   (1367517 )SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES 1394036 (1367517) SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 53141507 2239-4-LP14 Broches 150   (1007233 )BROCHES METÁLICOS HAND DORADOS 50MM 50 UNIDADES 1025233 (1007233) BROCHES METÁLICOS HAND DORADOS 50MM 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400 0 2239-4-LP14   10   (1006051 )LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024051 (1006051) LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 12171703 2239-4-LP14 Tintas 50   (1007131 )TINTA FULTONS 24 CC PARA TAMPÓN AZUL UNIDAD 1025131 (1007131) TINTA FULTONS 24 CC PARA TAMPÓN AZUL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950

Total Neto	$ 180.150
Descuento	$ 1.802
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.886
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.234