1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-203-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 Pasaje Aéreos P. Montt - Chaiten - P. Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680-33-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 466 Usuario SIGFE cgonzalezto Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 77.758.740-4 Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad 2 Pasajes P. Montt - Chaitén, el día 25 de Noviembre de 2019, a las 09:30 Hrs, retorno Chaitén - P. Montt el día 27 de Noviembre de 2019, a las 10:30 Hrs., Pasajeros Sr. Víctor Mogollones López y César Guiliguial Almonacid Reserva: ADXKO - AENVOF Reserva: ADXKO - AENVOF $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.000

Justificación de exención de impuesto