1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO 25-2-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Lagos Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 250 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Edmundo Muñoz Saez Razón Social RAÚL EDMUNDO MUÑOZ SÁEZ R.U.T. 8.611.680-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Raul Edmundo Muñoz Saez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad Aumento contrato 27 casos según Servicios de mensura de 93 casos de Saneamiento DESDE 680-7-LE25 ESTE CONTRATISTA TIENE EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE PROYECTOS PARA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES $ 4.417.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.417.343 $ 4.417.343

Total Neto	$ 4.417.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.417.343

Justificación de exención de impuesto