1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Recarga 3 Extintores de 6 Kg. Oficina Prov.Osorno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 3448,7299 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacobito Razón Social NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO R.U.T. 50.887.810-9 Sucursal jacobito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Recarga de 1 extintores de 1 Kg. Polvo Químico   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 Extintores 3 Unidad no definida Recarga de 3 extintores de 6 Kg. Polvo Químico   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 18.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.449
TOTAL OC	$ 21.600