1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-104-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EMERGENCIA DPTO 512 COND. CHANAVAYITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 63289 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donabel Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal donabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION EMERGENCIA DPTO 512 COND. CHANAVAYITA REPARACION EMERGENCIA DPTO 512 COND. CHANAVAYITA. $ 333.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.100 $ 333.100

Total Neto	$ 333.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.289
TOTAL OC	$ 396.389