1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-116-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA VFS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 41144,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 12 Metro Cuadrado 12 CJ. CERÁMICA DE 1,5 MT2 12 CJ. CERÁMICA DE 1,5 MT2 $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.280 $ 104.280 31201613 Adhesivo re-usable 4 Unidad 4-UN. ADHESIVO CERAMICA 4-UN. ADHESIVO CERAMICA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 30111701 Enlucido de yeso 4 Unidad 4-KG. FRAGUE 4-KG. FRAGUE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 30181509 Jabonera 1 Unidad UN. LAVAPLATO 1 MT. COMPLETO UN. LAVAPLATO 1 MT. COMPLETO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 216.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.144
TOTAL OC	$ 257.692