1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-170-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERIA DEL CONDOMINIO ERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 597542,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envia Razón Social GINNA PAOLA PIRAQUIVE AGUDELO R.U.T. 22.680.919-8 Sucursal Envia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERÍA COND. ERASMO ESCALA MES ABRIL SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERÍA COND. ERASMO ESCALA MES ABRIL $ 3.144.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144.960 $ 3.144.960

Total Neto	$ 3.144.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.542
TOTAL OC	$ 3.742.502