1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PORTON ELECTRICO C. ERASMO ESCALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 18135,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFINTELEC Ltda Razón Social SOCIEDAD FIGUEROA Y CASTRO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.020.529-k Sucursal EFINTELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad REPARACIÓN PORTÓN VEHICULAR COND. ERASMO ESCALA, SEGÚN PRESUPUESTO CEE 0125 REV. 0 /2015 REPARACIÓN PORTÓN VEHICULAR COND. ERASMO ESCALA, SEGÚN PRESUPUESTO CEE 0125 REV. 0 /2015 $ 95.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.450 $ 95.450

Total Neto	$ 95.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.136
TOTAL OC	$ 113.586