1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PISO VFs. 2DA. BRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 88787 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 23 Unidad CJ. PISO FLOTANTE 8mm CJ. PISO FLOTANTE 8mm $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000 30161719 Basamentos de alfombras o moquetas 5 Unidad UN. ESPUMA NIVELADORA UN. ESPUMA NIVELADORA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 11121610 Maderas duras 20 Unidad UN. GUARDAPOLVO CLOR PISO FLOT. UN. GUARDAPOLVO CLOR PISO FLOT. $ 5.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.300 $ 100.300

Total Neto	$ 467.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.787
TOTAL OC	$ 556.087