1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-231-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN AV DIEGO PORTALES Nº 1013 TCL DÍAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS HUMBERTO VERNAL YANEZ E.I. R.U.T. 76.241.259-4 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN AV DIEGO PORTALES Nº 1013 TCL DÍAZ, SEGÚN COTIZACIÓN. REPARACIÓN AV DIEGO PORTALES Nº 1013 TCL DÍAZ, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800