1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LA VFs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 55528,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 4 Unidad LLAVE LAVATORIO LLAVE LAVATORIO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600 11121610 Maderas duras 13 Unidad GUARDAPOLVO COLOR PISO FLOT. GUARDAPOLVO COLOR PISO FLOT. $ 6.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.254 $ 85.254 42211609 Ducha de mano para personas con discapacidad físic 3 Unidad COMB. DUCHA TELEFONO COMB. DUCHA TELEFONO $ 47.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.400 $ 143.400

Total Neto	$ 292.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.528
TOTAL OC	$ 347.782