1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-287-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REP. DE COND.MARES DEL SUR21-B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 257830 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO HOGAR Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS HUMBERTO VERNAL YANEZ E.I. R.U.T. 76.241.259-4 Sucursal NUEVO HOGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COND. MARES DEL SUR DEPARTAMENTO 21-B SEGÚN PRESUPUESTO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COND. MARES DEL SUR DEPARTAMENTO 21-B SEGÚN PRESUPUESTO. $ 1.357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.000 $ 1.357.000

Total Neto	$ 1.357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.830
TOTAL OC	$ 1.614.830