1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-288-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LA VVFF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3349-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 78964 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 40 Metro Cuadrado PISO FLOTANTE COLOR CAO PISO FLOTANTE COLOR CAO $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 30161719 Basamentos de alfombras o moquetas 40 Metro Cuadrado ESPUMA NIVELADORA ESPUMA NIVELADORA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 11121610 Maderas duras 10 Metro Lineal LINEALES CUARTO RODON COLOR CAO LINEALES CUARTO RODON COLOR CAO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 415.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.964
TOTAL OC	$ 494.564