1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-293-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS J.INF. SOLDADITO JUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 41705,38 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Caja FRUTAS Y VERDURAS J. INFANTIL. SOLDADITO,GUÍAS DESPACHO 0023432-0023452-0023486-0023512-0023540 FRUTAS Y VERDURAS J. INFANTIL SOLDADITO,GUÍAS DESPACHO 0023432-0023452-0023486-0023512-0023540 $ 219.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.502 $ 219.502

Total Neto	$ 219.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.705
TOTAL OC	$ 261.207