1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE RED HÚMEDA JARDÍN EL PAMPINITO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-12-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Chaco Chile Razón Social COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.079.172-5 Sucursal Extintores Chaco Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION DE GABINETE RED HÚMEDA JARDÍN INFANTIL EL PAMPINITO MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN COTIZACIÓN N°3336-E MANTENCION DE GABINETE RED HÚMEDA JARDÍN INFANTIL EL PAMPINITO MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN COTIZACIÓN N°3336-E $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900