1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-315-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO Nº14 SEGUN COTIZACIÓN Nº 61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 18431,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO Nº 14 CALLE SANTO COLOMA DE FARNES Nº 2806 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO Nº 14 CALLE SANTO COLOMA DE FARNES Nº 2806 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 61 $ 97.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.010 $ 97.010

Total Neto	$ 97.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.432
TOTAL OC	$ 115.442