1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-319-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS CAS OFIC.5º DE LINEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 179437,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS CAS.OFIC.5º LINEA COTIZACIÓN Nº6 FRUTAS Y VERDURAS CAS.OFIC.5º LINEA COTIZACIÓN Nº6 $ 944.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.407 $ 944.407

Total Neto	$ 944.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.437
TOTAL OC	$ 1.123.844