1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-349-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO J.I. SOLDADITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 26738,10924364 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad no definida MATERIALES DE ESCRITORIO J.I. SOLDADITO, SEGUNGUIAS DE DESPACHO Nº 42943,42906,42907. MATERIALES DE ESCRITORIO J.I. SOLDADITO, SEGUNGUIAS DE DESPACHO Nº 42943,42906,42907. $ 140.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.727 $ 140.727

Total Neto	$ 140.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.738
TOTAL OC	$ 167.465