1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-355-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra DESARME Y REP. DE BAÑO VISITAS DEPTO 313 CHANAVAYI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newword Razón Social MARCOS DANIEL GONZALEZ GUZMAN R.U.T. 6.810.814-4 Sucursal newword Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida DESARME Y REP. DE BAÑO VISITAS DEPTO 313 CHANAVAYITA DESARME Y REP. DE BAÑO VISITAS DEPTO 313 CHANAVAYITA $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400