1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-396-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. MANT. Y REP. VF 2DA BRIACO COTIZACION Nº754 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 17666,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad MAT. MANT Y REPARACIÓN VF 2DA BRIACO SEGÚN COTIZACIÓN Nº 754 DEL 29 DE AGOSTO DE 2013. MAT. MANT Y REPARACIÓN VF 2DA BRIACO SEGÚN COTIZACIÓN Nº 754 DEL 29 DE AGOSTO DE 2013. $ 92.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.980 $ 92.980

Total Neto	$ 92.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.666
TOTAL OC	$ 110.646