1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680393-11-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidro bombas luc ltda. Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA R.U.T. 76.598.720-2 Sucursal hidro bombas luc ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN. ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN. ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800