1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-407-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra RETIRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE RED HUMEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Rodrigo Razón Social Vicman Ingenieria & Construccion Limitada R.U.T. 76.584.852-0 Sucursal Manuel Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   RETIRO E INSTALACIÓN DE LLAVE BOLA "1" RED HUMEDA PISO Nº 13 DEL CONDOMINIO ERASMO ESCALA TORRA "A", SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500