1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PAMPINITO ENE.2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 80947,66386546 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INF EL PAMPINITO ENE. 2013 SEGUN COTIZACIÓN Nº329/13 DEL 27 DE ENERO DE 2013. MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INF EL PAMPINITO ENE. 2013 SEGUN COTIZACIÓN Nº329/13 DEL 27 DE ENERO DE 2013. $ 426.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.040 $ 426.040

Total Neto	$ 426.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.948
TOTAL OC	$ 506.988