1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-441-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES OF. BIENESTAR POZO ALMONTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 30838,52 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES OF. BIENESTAR POZO ALMONTE, SEGUN COTIZACIÓN Nº32496 MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES OF. BIENESTAR POZO ALMONTE, SEGUN COTIZACIÓN Nº32496 $ 162.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.308 $ 162.308

Total Neto	$ 162.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.839
TOTAL OC	$ 193.147