1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-447-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PISO LAMINADO DPTO 701 ED REINA ANA 4 REINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razall S.A. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RAZALL S.A. R.U.T. 76.688.690-6 Sucursal Razall S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad ADQ. PISO LAMINADO DPTO 701, ED REINA ANA, CONDOMINIO CUATRO REINAS SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.- ADQ. PISO LAMINADO DPTO 701, ED REINA ANA, CONDOMINIO CUATRO REINAS SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.- $ 250.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.936 $ 250.936

Total Neto	$ 250.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.936

Justificación de exención de impuesto