1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA J.I. EL SOLDADITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 7177,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION Nº 20691 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION Nº 20691 $ 37.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.776 $ 37.776

Total Neto	$ 37.776
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TOTAL OC	$ 44.953